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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004278
Monto de la Factura
₲ 6.949.580
Nro. de Orden de Pago
785
Fecha de Orden de Pago
22-07-2022
Fecha Emisión Cheque
22-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.539.871
IVA
₲ 631.780
Retención DNCP
₲ 24.513
Retención IVA
₲ 189.534
Retención Renta
₲ 189.534
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
25/22
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-213817
Monto Contrato
₲ 6.949.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.943.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.539.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407671
Nombre de la Licitación
CD N° 21/2022 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay