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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001828
Monto de la Factura
₲ 3.944.215
Nro. de Orden de Pago
790
Fecha de Orden de Pago
26-07-2022
Fecha Emisión Cheque
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.711.685
IVA
₲ 358.565
Retención DNCP
₲ 13.912
Retención IVA
₲ 107.570
Retención Renta
₲ 107.570
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
24/22
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-213665
Monto Contrato
₲ 19.675.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.658.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.515.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407671
Nombre de la Licitación
CD N° 21/2022 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay