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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001525
Monto de la Factura
₲ 6.571.000
Nro. de Orden de Pago
1236
Fecha de Orden de Pago
21-09-2023
Fecha Emisión Cheque
21-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.183.610
IVA
₲ 597.363
Retención DNCP
₲ 23.178
Retención IVA
₲ 179.209
Retención Renta
₲ 179.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
14/22
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-212734
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.889.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.861.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407666
Nombre de la Licitación
CD N° 19/2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES, PUERTAS Y BARRERAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay