- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001318
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. de Orden de Pago
651
Fecha de Orden de Pago
22-06-2022
Fecha Emisión Cheque
22-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.787.986
IVA
₲ 172.727
Retención DNCP
₲ 6.702
Retención IVA
₲ 51.818
Retención Renta
₲ 51.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
14/22
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-212734
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.889.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.861.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407666
Nombre de la Licitación
CD N° 19/2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES, PUERTAS Y BARRERAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay