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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001473
Monto de la Factura
₲ 5.375.000
Nro. de Orden de Pago
726
Fecha de Orden de Pago
16-06-2023
Fecha Emisión Cheque
16-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.058.119
IVA
₲ 488.634
Retención DNCP
₲ 18.959
Retención IVA
₲ 146.591
Retención Renta
₲ 146.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
14/22
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-212734
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.889.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.861.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407666
Nombre de la Licitación
CD N° 19/2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES, PUERTAS Y BARRERAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay