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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005807
Monto de la Factura
₲ 45.880.000
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
03-02-2023
Fecha Emisión Cheque
03-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.175.165
IVA
₲ 4.170.909
Retención DNCP
₲ 161.831
Retención IVA
₲ 1.251.273
Retención Renta
₲ 1.251.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
91/22
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-221539
Monto Contrato
₲ 45.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.839.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.175.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418888
Nombre de la Licitación
CD N° 106/2022 - ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y MAMPARAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay