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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005549
Monto de la Factura
₲ 4.794.318
Nro. de Orden de Pago
1191
Fecha de Orden de Pago
10-09-2024
Fecha Emisión Cheque
10-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.468.304
IVA
₲ 435.847
Retención DNCP
₲ 16.737
Retención IVA
₲ 130.754
Retención Renta
₲ 174.339
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L
RUC
80025240-3
Número de Contrato
69/22
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-220393
Monto Contrato
₲ 59.971.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.743.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.201.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389761
Nombre de la Licitación
CD N° 10/2021 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL INSTITUTO BCP (CUARTO LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay