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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016547
Monto de la Factura
₲ 20.621.850
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.219.564
IVA
₲ 1.874.712
Retención DNCP
₲ 71.989
Retención IVA
₲ 562.414
Retención Renta
₲ 749.885
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
62/22
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-218275
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.885.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.269.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409636
Nombre de la Licitación
CD N° 61/2022 - SERVICIO DE EMISIÓN DE CERTIFICADO PARA FIRMA DIGITAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay