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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006345
Monto de la Factura
₲ 4.131.050
Nro. de Orden de Pago
361
Fecha de Orden de Pago
22-03-2023
Fecha Emisión Cheque
22-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.887.507
IVA
₲ 375.550
Retención DNCP
₲ 14.571
Retención IVA
₲ 112.665
Retención Renta
₲ 112.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
62/22
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-218275
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.281.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.049.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409636
Nombre de la Licitación
CD N° 61/2022 - SERVICIO DE EMISIÓN DE CERTIFICADO PARA FIRMA DIGITAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay