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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005810
Monto de la Factura
₲ 1.370.000
Nro. de Orden de Pago
49
Fecha de Orden de Pago
10-01-2023
Fecha Emisión Cheque
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.326.408
IVA
₲ 124.545
Retención DNCP
₲ 4.982
Retención IVA
₲ 37.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
106/22
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-221913
Monto Contrato
₲ 1.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.368.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.326.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418846
Nombre de la Licitación
CD N° 105/2022 - ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS Y EQUIPOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay