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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000022
Monto de la Factura
₲ 12.989.100
Nro. de Orden de Pago
1044
Fecha de Orden de Pago
26-09-2022
Fecha Emisión Cheque
26-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.223.334
IVA
₲ 1.180.827
Retención DNCP
₲ 45.816
Retención IVA
₲ 354.248
Retención Renta
₲ 354.248
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
36/22
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-215323
Monto Contrato
₲ 12.989.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.977.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.223.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409774
Nombre de la Licitación
CD N° 84/2022 - ADQUISICIÓN DE BANDERAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay