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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 3.437.500
Nro. de Orden de Pago
1192
Fecha de Orden de Pago
26-10-2022
Fecha Emisión Cheque
26-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.234.843
IVA
₲ 312.500
Retención DNCP
₲ 12.125
Retención IVA
₲ 93.750
Retención Renta
₲ 93.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
37/2022
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-216490
Monto Contrato
₲ 3.437.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.434.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.234.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410090
Nombre de la Licitación
CD N° 83/2022 - ADQUISICIÓN DE BATAS Y ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA LA TESORERÍA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay