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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003776
Monto de la Factura
₲ 33.528.200
Nro. de Orden de Pago
1375
Fecha de Orden de Pago
29-11-2022
Fecha Emisión Cheque
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.551.561
IVA
₲ 3.048.018
Retención DNCP
₲ 118.263
Retención IVA
₲ 914.405
Retención Renta
₲ 914.405
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
48/2022
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-216421
Monto Contrato
₲ 33.528.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.498.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.551.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409737
Nombre de la Licitación
CD N° 63/2022 - RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay