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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001921
Monto de la Factura
₲ 7.988.354
Nro. de Orden de Pago
1508
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.517.405
IVA
₲ 726.212

Retención DNCP
₲ 28.177
Retención IVA
₲ 217.864
Retención Renta
₲ 217.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
87/22
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-220383
Monto Contrato
₲ 7.988.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.981.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.517.405

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417689
Nombre de la Licitación
CD N° 102/2022 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay