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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000775
Monto de la Factura
₲ 8.600.000
Nro. de Orden de Pago
1355
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.092.991
IVA
₲ 781.818
Retención DNCP
₲ 30.335
Retención IVA
₲ 234.545
Retención Renta
₲ 234.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C-TELL COMUNICACIONES SRL
RUC
80044690-9
Número de Contrato
3/22
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-211186
Monto Contrato
₲ 103.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.108.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.115.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397607
Nombre de la Licitación
CD N° 77/2021 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE PARA GESTIÓN DE BIBLIOTECA KOHA Y DSPACE (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay