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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000554
Monto de la Factura
₲ 14.350.000
Nro. de Orden de Pago
1166
Fecha de Orden de Pago
19-10-2022
Fecha Emisión Cheque
19-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.504.002
IVA
₲ 1.304.545
Retención DNCP
₲ 50.616
Retención IVA
₲ 391.364
Retención Renta
₲ 391.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carmen Leonora Avalos Villalba
RUC
1492062-0
Número de Contrato
33/22
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-215042
Monto Contrato
₲ 14.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.337.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.504.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406530
Nombre de la Licitación
CD N° 18/2022 - SERVICIO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTALES PARA EL BCP (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay