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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007134
Monto de la Factura
₲ 29.430.000
Nro. de Orden de Pago
727
Fecha de Orden de Pago
13-07-2022
Fecha Emisión Cheque
13-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.694.968
IVA
₲ 2.675.454
Retención DNCP
₲ 103.808
Retención IVA
₲ 802.636
Retención Renta
₲ 802.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
28/22
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-213720
Monto Contrato
₲ 29.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.404.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.694.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414067
Nombre de la Licitación
CD N° 99/2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE GALERÍAS DEL EDIFICIO BANCO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay