- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001248
Monto de la Factura
₲ 5.410.000
Nro. de Orden de Pago
262
Fecha de Orden de Pago
24-02-2023
Fecha Emisión Cheque
24-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.091.057
IVA
₲ 491.818
Retención DNCP
₲ 19.083
Retención IVA
₲ 147.545
Retención Renta
₲ 147.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
89/22
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-221309
Monto Contrato
₲ 90.321.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.241.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.996.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410897
Nombre de la Licitación
CD N° 53/2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay