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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001331
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
942
Fecha de Orden de Pago
28-07-2023
Fecha Emisión Cheque
28-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.693.881
IVA
₲ 163.636
Retención DNCP
₲ 6.349
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 49.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
89/22
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-221309
Monto Contrato
₲ 90.321.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.241.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.996.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410897
Nombre de la Licitación
CD N° 53/2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay