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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007564
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. de Orden de Pago
1474
Fecha de Orden de Pago
20-12-2022
Fecha Emisión Cheque
20-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.997.774
IVA
₲ 1.545.454
Retención DNCP
₲ 59.964
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 463.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA
RUC
624971-0
Número de Contrato
71/22
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-219751
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.985.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.997.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409928
Nombre de la Licitación
CD N° 74/2022 - SUSCRIPCIÓN A BASE DE DATOS JURÍDICA ON LINE (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay