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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005181
Monto de la Factura
₲ 14.459.000
Nro. de Orden de Pago
630
Fecha de Orden de Pago
29-05-2023
Fecha Emisión Cheque
29-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.606.577
IVA
₲ 1.314.454
Retención DNCP
₲ 51.001
Retención IVA
₲ 394.336
Retención Renta
₲ 394.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
88/22
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-221310
Monto Contrato
₲ 89.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.197.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.012.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410897
Nombre de la Licitación
CD N° 53/2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay