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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004385
Monto de la Factura
₲ 1.885.000
Nro. de Orden de Pago
979
Fecha de Orden de Pago
25-07-2024
Fecha Emisión Cheque
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.756.820
IVA
₲ 171.363
Retención DNCP
₲ 6.580
Retención IVA
₲ 51.409
Retención Renta
₲ 68.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
85/22
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-220179
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.096.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.512.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410257
Nombre de la Licitación
CD N° 73/2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIRECCIONABLES DE DETECCIÓN DE INCENDIO DE LA SUB ESTACIÓN DE 66KVA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay