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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004162
Monto de la Factura
₲ 7.535.000
Nro. de Orden de Pago
38
Fecha de Orden de Pago
16-01-2024
Fecha Emisión Cheque
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.090.778
IVA
₲ 685.000
Retención DNCP
₲ 26.578
Retención IVA
₲ 205.500
Retención Renta
₲ 205.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
85/22
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-220179
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.096.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.512.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410257
Nombre de la Licitación
CD N° 73/2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIRECCIONABLES DE DETECCIÓN DE INCENDIO DE LA SUB ESTACIÓN DE 66KVA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay