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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0001492
Monto de la Factura
₲ 42.510.000
Nro. de Orden de Pago
266
Fecha de Orden de Pago
24-02-2023
Fecha Emisión Cheque
24-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.003.842
IVA
₲ 3.864.545
Retención DNCP
₲ 149.944
Retención IVA
₲ 1.159.364
Retención Renta
₲ 1.159.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
68/22
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-219057
Monto Contrato
₲ 42.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.472.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.003.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409747
Nombre de la Licitación
CD N° 70/2022 - SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay