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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000842
Nro. de Timbrado
16006065
Monto de la Factura
₲ 22.000
Nro. de Orden de Pago
127478
Fecha de Orden de Pago
18-04-2023
Fecha Emisión Cheque
18-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000
IVA
₲ 2.000
Retención DNCP
₲ 80
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 80
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
CD N° 10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-215286
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.097.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.726.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408708
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Recarga de Extintores.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal