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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007339
Nro. de Timbrado
16683509
Monto de la Factura
₲ 3.390.000
Nro. de Orden de Pago
136883
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.081.818
IVA
₲ 308.182
Retención DNCP
₲ 11.834
Retención IVA
₲ 92.455
Retención Renta
₲ 123.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
CD N° 10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-215286
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.097.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.726.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408708
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Recarga de Extintores.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal