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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001444
Nro. de Timbrado
15979914
Monto de la Factura
₲ 9.978.000
Nro. de Orden de Pago
126358
Fecha de Orden de Pago
20-12-2022
Fecha Emisión Cheque
20-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.450.909
IVA
₲ 907.091
Retención DNCP
₲ 35.195
Retención IVA
₲ 272.127
Retención Renta
₲ 272.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 620.000
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
CD N°29/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-219667
Monto Contrato
₲ 9.978.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.650.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.450.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410580
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal