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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027946
Nro. de Timbrado
16229130
Monto de la Factura
₲ 5.430.000
Nro. de Orden de Pago
127809
Fecha de Orden de Pago
08-05-2023
Fecha Emisión Cheque
08-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.936.364
IVA
₲ 493.636
Retención DNCP
₲ 19.153
Retención IVA
₲ 148.091
Retención Renta
₲ 148.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
CD N°31/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-218502
Monto Contrato
₲ 136.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.332.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.764.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415896
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora RICOH 6054 SP y RICOH MP 2352 SP con Provisión de Insumos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal