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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Nro. de Timbrado
15314845
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
124042
Fecha de Orden de Pago
22-07-2022
Fecha Emisión Cheque
22-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.272.727
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON CABALLERO BRACHO
RUC
384776-4
Número de Contrato
CD N° 11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-214115
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.794.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.528.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410108
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA - CIEFA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal