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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001600
Nro. de Timbrado
15621423
Monto de la Factura
₲ 9.769.300
Nro. de Orden de Pago
125643
Fecha de Orden de Pago
14-11-2022
Fecha Emisión Cheque
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.881.182
IVA
₲ 888.118
Retención DNCP
₲ 34.459
Retención IVA
₲ 266.435
Retención Renta
₲ 266.435
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
CD N° 30/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-219254
Monto Contrato
₲ 9.769.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.448.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.881.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416388
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal