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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003188
Nro. de Timbrado
15910239
Monto de la Factura
₲ 54.271.000
Nro. de Orden de Pago
125854
Fecha de Orden de Pago
23-11-2022
Fecha Emisión Cheque
23-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.337.273
IVA
₲ 4.933.727
Retención DNCP
₲ 191.429
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
CD N° 29/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-219644
Monto Contrato
₲ 65.756.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.010.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.778.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410580
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal