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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000742
Nro. de Timbrado
15641594
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. de Orden de Pago
126484
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.272.727
IVA
₲ 527.273
Retención DNCP
₲ 20.458
Retención IVA
₲ 158.182
Retención Renta
₲ 158.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
CD N° 03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-211881
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.842.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.473.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403536
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Red Informática y Fibra Óptica - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal