- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001040
Nro. de Timbrado
16617651
Monto de la Factura
₲ 8.930.000
Nro. de Orden de Pago
131036
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.118.182
IVA
₲ 811.818
Retención DNCP
₲ 31.174
Retención IVA
₲ 243.545
Retención Renta
₲ 324.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
CD N° 03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-211881
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.842.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.473.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403536
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Red Informática y Fibra Óptica - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal