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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001030
Nro. de Timbrado
16617651
Monto de la Factura
₲ 3.140.000
Nro. de Orden de Pago
130366
Fecha de Orden de Pago
09-11-2023
Fecha Emisión Cheque
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.854.545
IVA
₲ 285.455
Retención DNCP
₲ 11.076
Retención IVA
₲ 85.637
Retención Renta
₲ 85.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
CD N° 03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-211881
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.842.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.473.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403536
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Red Informática y Fibra Óptica - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal