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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002906
Nro. de Timbrado
15674931
Monto de la Factura
₲ 24.292.000
Nro. de Orden de Pago
124671
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
12-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.839.875
IVA
₲ 2.208.364
Retención DNCP
₲ 85.685
Retención IVA
₲ 662.509
Retención Renta
₲ 662.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
CD N° 13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-216222
Monto Contrato
₲ 98.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.978.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.281.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410271
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Horno Incinerador.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal