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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011414
Nro. de Timbrado
15089841
Monto de la Factura
₲ 77.622.700
Nro. de Orden de Pago
124205
Fecha de Orden de Pago
05-08-2022
Fecha Emisión Cheque
05-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.566.091
IVA
₲ 7.056.609
Retención DNCP
₲ 273.796
Retención IVA
₲ 2.116.983
Retención Renta
₲ 2.116.983
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
CD N°17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-215320
Monto Contrato
₲ 77.622.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.073.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.566.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410162
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para DIGECIPOA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal