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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005293
Nro. de Timbrado
15560024
Monto de la Factura
₲ 48.930.000
Nro. de Orden de Pago
123323
Fecha de Orden de Pago
30-05-2022
Fecha Emisión Cheque
30-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.481.818
IVA
₲ 4.448.182
Retención DNCP
₲ 172.589
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
CD N° 05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-212155
Monto Contrato
₲ 54.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.409.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.890.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Precintos.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal