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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001035
Nro. de Timbrado
16102881
Monto de la Factura
₲ 1.134.001
Nro. de Orden de Pago
130347
Fecha de Orden de Pago
07-11-2023
Fecha Emisión Cheque
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.030.910
IVA
₲ 103.091
Retención DNCP
₲ 4.124
Retención IVA
₲ 30.927
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO VALENTIN BENITEZ BURGOS
RUC
2280172-3
Número de Contrato
CD N° 02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-210926
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.950.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.779.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404613
Nombre de la Licitación
Servicio de Despacho Aduanero - Purianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal