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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001103
Nro. de Timbrado
16784144
Monto de la Factura
₲ 5.625.677
Nro. de Orden de Pago
132533
Fecha de Orden de Pago
24-04-2024
Fecha Emisión Cheque
24-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.114.252
IVA
₲ 511.425
Retención DNCP
₲ 20.457
Retención IVA
₲ 153.428
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO VALENTIN BENITEZ BURGOS
RUC
2280172-3
Número de Contrato
CD N° 02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-210926
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.016.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.810.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404613
Nombre de la Licitación
Servicio de Despacho Aduanero - Purianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal