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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002739
Nro. de Timbrado
16689648
Monto de la Factura
₲ 5.544.000
Nro. de Orden de Pago
131309
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.040.000
IVA
₲ 504.000
Retención DNCP
₲ 19.354
Retención IVA
₲ 151.200
Retención Renta
₲ 201.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLNET S.A.
RUC
80086879-0
Número de Contrato
CD N° 16/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-215041
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.204.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.528.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412686
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Telefono IP.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal