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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002520
Nro. de Timbrado
16689648
Monto de la Factura
₲ 18.661.500
Nro. de Orden de Pago
132250
Fecha de Orden de Pago
05-04-2024
Fecha Emisión Cheque
05-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.965.000
IVA
₲ 1.696.500
Retención DNCP
₲ 65.146
Retención IVA
₲ 508.950
Retención Renta
₲ 678.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLNET S.A.
RUC
80086879-0
Número de Contrato
CD N° 16/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-215041
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.204.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.528.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412686
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Telefono IP.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal