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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000677
Nro. de Timbrado
15322715
Monto de la Factura
₲ 55.051.660
Nro. de Orden de Pago
123351
Fecha de Orden de Pago
31-05-2022
Fecha Emisión Cheque
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.046.964
IVA
₲ 5.004.696
Retención DNCP
₲ 194.182
Retención IVA
₲ 1.501.409
Retención Renta
₲ 1.501.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERUSA NEGOCIOS S.A.
RUC
80118963-2
Número de Contrato
CD N° O8/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-212823
Monto Contrato
₲ 55.051.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.243.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.046.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410319
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA REMATADORA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal