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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003964
Nro. de Timbrado
14973659
Monto de la Factura
₲ 3.770.000
Nro. de Orden de Pago
122389
Fecha de Orden de Pago
30-03-2022
Fecha Emisión Cheque
18-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.547.742
IVA
₲ 342.727
Retención DNCP
₲ 13.298
Retención IVA
₲ 102.818
Retención Renta
₲ 102.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
CD N° 28/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-211564
Monto Contrato
₲ 6.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.754.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.361.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400304
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal