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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028066
Nro. de Timbrado
16677853
Monto de la Factura
₲ 7.710.360
Nro. de Orden de Pago
132571
Fecha de Orden de Pago
25-04-2024
Fecha Emisión Cheque
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.009.418
IVA
₲ 700.942
Retención DNCP
₲ 26.916
Retención IVA
₲ 210.283
Retención Renta
₲ 280.377
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
CD N° 28/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-217161
Monto Contrato
₲ 147.243.932
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.995.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.200.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415742
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal