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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006080
Nro. de Timbrado
15622872
Monto de la Factura
₲ 32.086.500
Nro. de Orden de Pago
125860
Fecha de Orden de Pago
23-11-2022
Fecha Emisión Cheque
23-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.169.545
IVA
₲ 2.916.955
Retención DNCP
₲ 113.178
Retención IVA
₲ 875.087
Retención Renta
₲ 875.087
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
CD N° 30/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-219060
Monto Contrato
₲ 35.553.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.385.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.321.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416388
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal