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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0010810
Nro. de Timbrado
15308351
Monto de la Factura
₲ 12.532.500
Nro. de Orden de Pago
124098
Fecha de Orden de Pago
28-07-2022
Fecha Emisión Cheque
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.393.182
IVA
₲ 1.139.318
Retención DNCP
₲ 44.206
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLASH COMUNICACIONES S.A
RUC
80040693-1
Número de Contrato
CD N° 12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-215713
Monto Contrato
₲ 12.532.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.437.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.393.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410301
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LIMPIEZA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal