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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002442
Nro. de Timbrado
15815648
Monto de la Factura
₲ 66.960.000
Nro. de Orden de Pago
125840
Fecha de Orden de Pago
22-11-2022
Fecha Emisión Cheque
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.872.727
IVA
₲ 6.087.273
Retención DNCP
₲ 236.186
Retención IVA
₲ 1.826.182
Retención Renta
₲ 1.826.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLNET S.A.
RUC
80086879-0
Número de Contrato
CD N° 24/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-220543
Monto Contrato
₲ 66.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.761.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.872.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410308
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación - Segundo Llamado
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal