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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001097
Nro. de Timbrado
16134805
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. de Orden de Pago
129742
Fecha de Orden de Pago
27-09-2023
Fecha Emisión Cheque
27-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.454.545
IVA
₲ 2.545.455
Retención DNCP
₲ 98.764
Retención IVA
₲ 763.636
Retención Renta
₲ 763.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
CD N° 49/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-223423
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.910.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.314.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420472
Nombre de la Licitación
Servicio de Taxi Aereo - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal