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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014438
Nro. de Timbrado
15009310
Monto de la Factura
₲ 6.604.500
Nro. de Orden de Pago
132535
Fecha de Orden de Pago
24-04-2024
Fecha Emisión Cheque
24-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.004.091
IVA
₲ 600.409
Retención DNCP
₲ 23.056
Retención IVA
₲ 180.123
Retención Renta
₲ 240.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
CD N° 27
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-216890
Monto Contrato
₲ 138.531.627
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.062.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.310.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415289
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gases y Nitrógeno - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal