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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0008763
Nro. de Timbrado
15308351
Monto de la Factura
₲ 36.012.000
Nro. de Orden de Pago
123456
Fecha de Orden de Pago
14-06-2022
Fecha Emisión Cheque
14-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.738.182
IVA
₲ 3.273.818
Retención DNCP
₲ 127.024
Retención IVA
₲ 982.145
Retención Renta
₲ 982.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLASH COMUNICACIONES S.A
RUC
80040693-1
Número de Contrato
CD N°28/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-213811
Monto Contrato
₲ 36.012.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.829.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.738.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400304
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal